Puedes solicitar el libro de remuneraciones a tu Contador para tener ese detalle claro y ordenado antes de realizar la carga a Chipax.

Asegúrate que en la liquidación de tus empleados está contenida toda la información de los ítems que pagas a través de Previred (AFP, salud, seguro de cesantía, etc.)

Debes tener a tus empleados ya creados en Chipax, si no sabes cómo hacerlo puedes revisar un paso a paso acá.

Revisa en Ajustes > Empleados y Liquidaciones, pestaña Ítems Liquidaciones que tienes creados todos los ítems (monto líquido + ítems Previred) que las componen, para que puedas cargarlas correctamente al primer intento 💥

Te recomiendo que revises este artículo sobre el costo empresa en las remuneraciones, para que puedas comprenderlo mejor y cargarlas correctamente.

Si tienes +10 empleados te recomiendo que utilices la carga masiva de remuneraciones, si no sabes cómo realizarla aprende acá 👈🏻 Así ahorras esfuerzo y tiempo.

Recuerda que si utilizas Buk o Talana puedes integrarlos y se cargarán las remuneraciones automáticamente a Chipax.

Si utilizas pago por nómina, para conciliar más rápidamente puedes ir al Banco, seleccionar el movimiento del pago y conciliarlo contra todas las remuneraciones de una vez:

Cuando cargas correctamente las remuneraciones el monto total va a calzar exacto con el cargo en tu cuenta corriente por ese pago y Chipax te mostrará un rayito (conciliación sugerida) ⚡️ Aprende más sobre el poder del Rayo acá.

Finiquitos: Si desvincularon a un trabajador de la empresa, el finiquito lo debes registrar como un gasto 👈🏻

Anticipos: Cuando pagas anticipos a tus trabajadores, debes crear ese ítem en el módulo Ajustes > Empleados y Liquidaciones, pestaña Ítems Liquidaciones, de esta forma va a sumar al monto líquido que recibió el trabajador a fin de mes.

Bonos: Para los bonos, también debes crear el ítem para agregar ese detalle en la remuneración, éste debe contener la palabra "Líquido" en su nombre para que sume al monto líquido a conciliar.

Viáticos: Cuando pagas viáticos a tus trabajadores, debes crear ese ítem en el módulo Ajustes > Empleados y Liquidaciones, pestaña Ítems Liquidaciones, éste debe contener la palabra "Líquido" en su nombre para que sume al monto líquido a conciliar.